СОГЛАСОВАНО
Заключение Наблюдательного совета
от "
"
20
г.
План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
и плановый период 2023 и 2024 годов
от "25 " августа 2022 г
Орган, осу ществляющий
функции и полномочия
учредителя
Дата
по Сводному реестре
глава по БК
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК_____________ ______________________
по Сводному реестру
693Щ 0879
ИНН
КПП
поОКЕИ
Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШ КОЛЬНдЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 48"_________
Единица измерения: руб
Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя
1
Остаток средств на начало теку щего финансового года
Остаток средств на конец текущего финансового года
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств
бюджета пу блично-правового образования, создавшего учреждение
из них по видам муниципальных услуг:
Присмотр и уход
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета
Федерального фонда обязательного медицинского страхования
Доходы от приносящей доход деятельности (дополнительные платные образовательные услуги)
Доходы от приносящей доход деятельности (родительская плата в Д ДУ)
Доходы от приносящей доход деятельности (доходы от компенсации затрат)
Доходы от возмещений расходов Фондом социального страхования Российской Федерации
Сумма
Код но
на 2024 г
на 2023 г
на 2022 г
бюджетной
Код
второй год планового
классификации КОСГУ текущий финансовый первый год планового
строки
периода
периода
год
Российской
Федерации
:
0001
0002
3
X
X
4
X
X
1000
1100
120
0 ,0 0
109 589 645,00
76 926 200,00
77 865 940,00
0,00
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0.00
76 532 110,00
76 100 700,00
0,00
89 396 835,00
131
1210
130
131
75 878 970.00
63 038 290,00
62 606 880,00
0.00
1220
130
131
130
131
24 250 790,00
38 787 500,00
23 819 380,00
38 787 500,00
0,00
1220
35 827 570,00
40 051 400,00
1220
130
0,00
0 ,0 0
0 ,0 0
1 215 000,00
1 21-5 000,00
12 128 820.00
150 000.00
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
20 192 810,00
394 090,00
1 765 240,00
20 192 810,00
0.00
0,00
394 090.00
0.00
0.00
1 583 740.00
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0,00
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0,00
0,00
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0.00
131
131
1 215 000.00
12 128 820.00
130
134
150000.00
130
139
24 045.00
140
0.00
12 128 820,00
150 000.00
0 ,0 0
130
130
0,00
140
1400
150
1410
150
152
1420
1420
150
150
162
155
прочие доходы, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
1500
1510
180
150
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
Доходы от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)
Доходы от реализации материальных запасов
1900
прочие поступления, всего
из них:
1980
X
1981
510
2000
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники,
а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства
иные выплаты населению
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также
государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)
Иные выплаты текущего характера физическим лицам
0 ,0 0
130
1300
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера
денежного довольствия
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению
страховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств
стипендиального фонда
14
12
1200
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осу ществление капитальных вложений
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу , всего
в том числе:
оплата труда
их них:
Заработная плата
*
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма тивных обязательств
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
из них:
Прочие выплаты
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий
11
1 530 792,76
ш пределами
планового
периода
1520
180
181 500.00
0,00
410
144
0 ,0 0
0 ,0 0
0,00
440
172
0 ,0 0
0 ,0 0
0,00
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0,00
0 ,0 0
0 ,0 0
0,00
X
111 120 437,76
76 926 200,00
77 865 940,00
0,00
2100
X
82 305 968,48
58 481 366,50
58 481 366,50
0,00
2110
111
62 347 322,78
44 943 540,00
44 943 540,00
0,00
61 857 322,78
490 000,00
42 172,00
44 477 540,00
466 000,00
35 586,00
44 477 540,00
466 000,00
35 586,00
0,00
2110
2110
211
2110
266
2120
112
0,00
0.00
2120
2120
226
2120
266
41 272,00
900,00
0 ,0 0
35 586,00
0 ,0 0
35 586.00
-
0.00
0.00
0 ,0 0
0.00
13 537 826,50
0,00
2130
113
2140
119
2141
119
2142
119
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0.00
2150
131
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0,00
0.00
19 916 473,70
213
19 916 473,70
13 537 826,50
13 537 826,50
13 537 826,50
0.00
2160
133
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
2170
134
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0,00
2180
139
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0,00
2181
2182
139
139
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0,00
0,00
0.00
2200
300
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
2210
320
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0.00
2211
321
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0,00
2220
340
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0.00
2230
350
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0.00
2240
360
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0,00
2300
850
4 728 980,00
26 400,00
26 400,00
0.00
2310
851
291
2320
852
291
2330
853
292
2340
853
293
2350
853
296
4 728 680,00
300,00
-
26 100,00
300,00
-
26 100,00
0,00
.
0.00
300,00
-
0,00
-
0.00
0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям
гранты, предоставляемые автономным учреждениям
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и
международными организациями
прочие выплаты (кроме выплат на закупку' товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда,
причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услу г, всего
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта госу дарственного (муниципального) имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
*
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги (выплаты)
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания
Плаза за негативное воздействие
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт
Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт
Прочие рабсл ы (услуги), за исключением расходов на организацию питания
Прочие работы (услуга), на организацию питания
Страхование
Услу ги, работы для целей капитальных вложений
Увсличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях
Увеличение стоимости продуктов питания
Увсличение стоимости горюче-смазочных материалов
Увеличение стоимости строительных материалов
Увеличение стоимости мягкого инвентаря
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения
Расходы на закупку энергетических ресурсов
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества госу дарственными (муниципальными) учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого иму щества государственными (муниципальными)
учреждениями
В ы п л а т ы , у м е н ь ш а ю щ и е д оход, всего
в том числе:
налог на прибыль
налог на добавленную стоимость
прочие налоги, уменьшающие доход
X
0,00
0,00
0,00
6,00
2410
613
623
2430
634
2420
862
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2420
0,00
0,00
0,00
0,00
2430
863
2500
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2520
831
X
0,00
24 085 489,28
0,00
18 382 847,50
0,00
19 322 587,50
0.00
2600
2610
241
242
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
2620
0,00
0,00
2630
243
244
0,00
19 816 059,32
0,00
15 544 167,50
0,00
16 946 017,50
0,00
2640
144 066,02
0,00
717 930,00
123 320,00
2 137 918,98
0,00
2 783 752,41
0,00
1 500,00
0,00
842 095,96
0,00
11 138 649,95
0,00
213 440,00
60 000,00
1 580 306,00
0,00
73 080,00
4 269 429,96
42 000,00
0,00
748 220,00
128 260,00
226 992,00
0,00
1 693 285,50
0,00
0,00
0,00
674 274,00
ОД)
10 906 910,00
0,00
0,00
0,00
1 051 146,00
0,00
73 080,00
2 838 680,00
42 000,00
0,00
773 800,00
133 380,00
226 992,00
1 189 650,00
1 693 285,50
0,00
0,00
0,00
855 774,00
0,00
10 906910,00
0,00
0,00
0,00
1 051 146,00
0,00
73 080,00
2 376 570,00
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
Заведующий МАДОУ "Детский сад
Директор МКУ ЗАТО Севсрск Ц]
Главный бухгалтер МКУ ЗАТО
Эко
244
221
244
222
244
223
244
223
244
225
244
225
244
226
244
226
244
227
244
228
244
310
244
341
244
342
244
343
244
344
244
345
244
346
244
347
244
349
247
223
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
2650
400
0,00
0,00
0,00
0.00
2651
406
0,00
0,00
0,00
0.00
2652
407
100
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3000
ЗОЮ
0 ,0 0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0 ,0 0
3020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3030
400 0
П ро ч и е в ы п л а т ы , всего
Исполнитель
2400
4010
X
610
0,00
0.00
0,00
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
№
Наименование показателя
1
1
1.1
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без
применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере заку пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
Коды
строк
Год
начала
закупки
Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации
4
3
4
26000
X
на 2022 г
(текущий финансовый год)
Сумма
на 2023 г
(первый год планового
периода)
6
5
2 4 0 8 5 4 8 9 ,2 8
на 2024 г
(второй год планового
периода)
7
18 3 8 2 8 4 7 ,5 0
ад пределами
планового
периода
8
19 3 2 2 5 8 7 ,5 0
-
26100
X
1.2
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального
-закона № 223-ФЗ
26200
X
1.3
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
26300
X
26310
X
X
-
X
-
X
-
X
-
26320
X
-
26400
X
2 4 0 8 5 4 8 9 ,2 8
18 3 8 2 8 4 7 ,5 0
19 3 2 2 5 8 7 ,5 0
26410
X
11 137 3 3 8 ,0 0
6 0 0 8 6 9 4 ,0 0
5 5 7 7 2 8 4 ,0 0
26411
X
26412
X
11 1 3 7 3 3 8 ,0 0
6 0 0 8 6 9 4 ,0 0
5 5 7 7 2 8 4 ,0 0
26420
X
5 9 9 2 5 0 ,0 0
3 9 4 0 9 0 ,0 0
1 7 6 5 2 4 0 ,0 0
26421
X
1.3.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них:
1.3.2
1.4
1.4.1
1.4.1.1
2 6 3 1 0 .1
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального
закона № 223-ФЗ
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1 4.1.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.4.2
1.4.2.1
из них:
_
.
_
_
_
.
-
.
2 6 4 2 1 .1
-
2 6 4 2 1 .1
-
1.4.2.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
1.4.3
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений
26422
X
26430
X
5 9 9 2 5 0 ,0 0
3 9 4 0 9 0 ,0 0
.
1 5 8 3 7 4 0 ,0 0
_
из них:
_
-
Региональный п р о е к т "У спех к а ж д о г о ребенка"
2 6 4 3 0 .1
.
.
181 500,00
.
1.4.4
за счет средств обязательного медицинского страхования
26440
X
-
.
.
-
1.4.4.1
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26441
-
-
-
-
1.4.4.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26442
X
X
-
-
-
-
за счет прочих источников финансового обеспечения
26450
X
в том числе:
в соответствии с Федеральным -законом № 44-ФЗ
26451
X
1.4.5
1.4.5.1
из них:
12 3 4 8 9 0 1 ,2 8
11 9 8 0 0 6 3 ,5 0
11 9 8 0 0 6 3 ,5 0
2 6 4 5 1 .1
.
.
1.4.5.2
2
3
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26452
X
Итого по контрактам, планируемым к -заключению в соответствующем финансовом году в
соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году- начала закупки:
26500
X
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в
соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала -закупки:
26600
СОГЛАСОВАНО
(наименование должности уполномоченного липа органа-учредителя)
(подпись)
i
(расшифровка подписи)
:•________________________________________ j
_
26510
26610
12 3 4 8 9 0 1 ,2 8
X
2 4 0 8 5 4 8 9 ,2 8
-
11 9 8 0 0 6 3 ,5 0
_
18 3 8 2 8 4 7 ,5 0
-
11 9 8 0 0 6 3 ,5 0
.
-
.
19 3 2 2 5 8 7 ,5 0
-
-
ы Пиану
« № Ш & gfea'Sfrim «ВГГ&ТЩШ £НргадШИ&
1# ш т щ м ’ШЖ&г.
I
Ытш»
\
n in i
Г
..................’ .....: ...— ■ .............
1
1
ВттМешМ
Ф%щ шт>
щ М т .ш ш .
Ш евт Ш ш«?
щ ш т ш ш яш т »
жт т т :
М шш
Ш рш ххж ш .
~
~ ~
'
—
'
'"' $ т ш ш * s <а!.
g®5ei } на даагнел
#п щ .
'ЙЖ^*'«!&'айЬ81Ш» В
\ ШЙ^?^Р9В9«Ш^ДаХ^ДДаГР&ЗЗЬКО>СГЗ£
а в з ® *Ш е
а&вашгящрш
Щ*ШШ 1 < гт ш
782 Вт мт т &т П,ЫГНЬй?$*Щ Ш
Цайевш
Арещй
ш т т
гт ш
двхлушааат
<Ыжщтцтх
S
ьсего:
......I........
» 1Ш Ч т т на:
шгштмг 1^ ю щ |г аоаго
ш шк
Ш № груда и адешс&еммжда ш е т ш «а о ю т
груд»
(сс^шеыше а ш е »ш ш н ййс&жшжз;
■
р
Я
1 530 79Д,ТА
1т
ш
ж
Ш
1ш щ м
Iш
т
м
1 115 З Д Ж
1 ОДЯДОДО
i l l . 119 :
т
А ’' ' ' ;
*
Ш
-
зи л п д л и
26 5193 $
~
,,
ВШ 2 Ш В
26579,95
-
Ш
да п т
у?ж > т
яазовго» » сборов в жм>: тшггчякей
ш
т
-
ШЖ :
(ъхшяше&уи&т ш р&чгз-сяызш с$ж г&ю%я&мм
нрочда ршящп® {щ х ж щ т в т т * ж <т с у т у
im & pem , работ* услуг)
р ж щ т на зщушу товаров, работ; услуг
ш
I
ш
Ш
ш
0 4 792,71?
~
ж mm
Уутутв ш т
Тршскюр%шге ус т,с и
ж .
ш
Кстсудальаш усяуш
A p m m m m m m ж ш ш ш ш 1шущвет^м
Ш *тш , уелvга по <ад«р*'«<*ик* нштдсстм
Врокдае р ф е з ш , услуги
У всж мтш етчт^осш о о ш ® аршггв
Ут ът т т & к я м ш ж ж т ш ж р $ т т щ & ж т м т
У ш л т т ш щ ш щ щ ж чш щ пш пш ш ^
1
i
ж ш .
Заведующий МАДОУ *Дотекай еар >k 4§Г
Директор МХУ ЗАТО С ам *** Щ 0 У
Г ^ ш ш й % т ш | > Ж У ЗАТО Сш грйг Щ Ш '
Шжшпгжш
ВщхужШк ш ш к т ш ф ш ш асш зЁ fgjSkm*
244
ж
Ш
Ш
ж
Ж
263
Щ
■
1
!
|
;
|
244
:-44
?44
2М
244
2549.21
~
*
315 Ш М
»
2 4 *2 1
-
315 М Ш
*
20 5'Ш >5
2б 5792^ ,
.
-
Мобильное приложение ГИС ЖКХ «Госуслуги.Дом» 
